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예산결산현황

예산결산현황

단위(천원)

2016년 예산결산현황
구분
내역
예산액
결산액
예결산 차이
수입 1. 출연금

77,490,000

76,099,106

(1,390,894)

2. 자체수입

73,510,000

81,411,505

7,901,505

- 정부수탁

54,640,000

65,818,022

11,178,022

- 민간수탁

7,500,000

5,571,850

(1,928,150)

- 기타사업

570,000

100,000

(470,000)

- 기술지원

3,400,000

3,184,748

(215,252)

- 기술료수입

2,500,000

2,665,623

165,623

- 기타수입

4,900,000

4,071,262

(828,738)

3. 전기이월액

20,531,470

20,531,470

0

171,531,470

178,042,081

6,510,611

지출 1. 인건비

39,485,000

37,157,996

(2,327,004)

- 총액인건비

33,725,000

31,780,362

(1,944,638)

- 법정부담금

2,950,000

2,718,729

(231,271)

- 퇴직충당금

2,810,000

2,658,905

(151,095)

2. 연구직접비

97,760,332

100,102,609

2,342,277

- 주요사업

50,292,332

49,055,517

(1,236,815)

- 정부수탁

39,598,000

45,415,644

5,817,644

- 민간수탁

5,100,000

3,672,445

(1,427,555)

- 기타사업

570,000

100,000

(470,000)

- 기술지원

2,200,000

1,859,003

(340,997)

3. 경상운영비

9,030,000

9,013,501

(16,499)

4. 시설비

22,756,138

4,624,663

(18,131,475)

5. 기타

2,500,000

8,702,706

6,202,706

6. 차기이월액

-

18,440,606

18,440,606

171,531,470

178,042,081

6,510,611

2015년 예산결산현황
구분
내역
예산액
결산액
예결산 차이
수입 1. 출연금

80,289,000

78,658,000

(1,631,000)

2. 자체수입

65,292,000

63,341,564

(1,950,436)

  - 정부수탁

48,757,000

47,496,250

(1,260,750)

  - 민간수탁

8,400,000

7,249,645

(1,150,355)

  - 기타사업

605,000

664,800

59,800

  - 기술지원

2,900,000

3,730,241

830,241

  - 기술료수입

2,500,000

1,826,958

(673,042)

  - 기타수입

2,130,000

2,373,670

243,670

3. 전기이월액

16,998,796

16,998,796

-

162,579,796

158,998,360

(3,581,436)

지출 1. 인건비

37,543,000

35,189,645

(2,353,355)

  - 총액인건비

32,090,000

30,101,873

(1,988,127)

  - 법정부담금

2,888,000

2,566,288

(321,712)

  - 퇴직충당금

2,565,000

2,521,484

(43,516)

2. 연구직접비

94,452,964

86,579,300

(7,873,664)

  - 주요사업

50,289,964

45,484,632

(4,805,332)

  - 정부수탁

35,658,000

33,079,167

(2,581,833)

  - 민간수탁

5,900,000

4,949,765

(950,235)

  - 기타사업

605,000

664,800

59,800

  - 기술지원

2,000,000

2,403,936

403,936

3.경상운영비

9,019,000

8,552,090

(466,910)

4.시설비

19,064,832

3,338,694

(15,726,138)

5.기타

2,500,000

4,807,161

2,307,161

6.차기이월액

-

20,531,470

20,531,470

162,579,796

158,998,360

(3,581,436)

2014년 예산결산현황
구분
내역
예산액
결산액
예결산 차이
수입 1. 출연금

84,835,000

84,835,000

-

2. 자체수입

64,924,000

63,368,880

(1,555,120)

  - 정부수탁

48,024,000

45,170,242

(2,853,758)

  - 민간수탁

9,500,000

9,441,350

(58,650)

  - 기타사업

-

-

-

  - 기술지원

2,900,000

3,829,315

929,315

  - 기술료수입

3,000,000

2,326,355

(673,645)

  - 이자수입

800,000

1,129,989

329,989

  - 잡수입

700,000

1,471,629

771,629

3. 전기이월액

4,932,981

4,932,981

-

154,691,981

153,136,861

(1,555,120)

지출 1. 인건비

35,293,000

32,367,496

(2,925,504)

  - 순수인건비

29,032,000

26,644,807

(2,387,193)

  - 법정부담금

2,610,000

2,364,689

(245,311)

  - 퇴직충당금

2,417,000

2,224,769

(192,231)

  - 급여성경비

1,234,000

1,133,231

(100,769)

2. 연구직접비

91,203,121

85,631,601

(5,571,520)

  - 주요사업

46,441,121

43,617,157

(2,823,964)

  - 정부수탁

35,586,000

33,249,537

(2,336,463)

  - 민간수탁

7,176,000

6,475,028

(700,972)

  - 기타사업

-

-

-

  - 기술지원

2,000,000

2,289,879

289,879

3.경상운영비

8,888,000

8,598,491

(289,509)

4.시설비

16,307,860

2,133,029

(14,174,831)

5.기타

3,000,000

7,407,449

4,407,449

6.차기이월액

-

16,998,795

16,998,795

154,691,981

153,136,861

(1,555,120)

2013년 예산결산현황
구분
내역
예산액
결산액
예결산 차이
수입 1. 출연금

81,596,000

81,596,000

-

2. 자체수입

65,556,000

68,747,194

3,191,194

  - 정부수탁

47,956,000

47,072,540

(883,460)

  - 민간수탁

10,800,000

9,697,837

(1,102,163)

  - 수탁사업

2,900,000

3,438,840

538,840

  - 기술료수입

2,700,000

3,768,131

1,068,131

  - 이자수입

700,000

1,089,910

389,910

  - 잡수입

500,000

3,679,936

3,179,936

3. 전기이월액

2,610,559

2,610,559

-

149,762,559

52,953,753

3,191,194

지출 1. 인건비

34,002,000

31,728,543

(2,273,457)

  - 순수인건비

27,989,000

25,946,213

(2,042,787)

  - 법정부담금

2,463,000

2,400,960

(62,040)

  - 퇴직충당금

2,332,000

2,236,964

(95,036)

  - 급여성경비

1,218,000

1,144,406

(73,594)

2. 연구직접비

88,555,594

85,277,206

(3,278,388)

  - 주요사업

42,067,594

40,852,474

(1,215,120)

  - 정부수탁

36,088,000

35,325,498

(762,502)

  - 민간수탁

8,300,000

7,170,740

(1,129,260)

  - 수탁사업

2,100,000

1,928,494

(171,506)

3.경상운영비

7,828,000

6,479,886

(1,348,114)

4.시설비

16,676,965

8,761,690

(7,915,275)

5.기타

2,700,000

11,576,033

8,876,033

6.차기이월액

-

9,130,395

9,130,395

149,762,559

152,953,753

3,191,194

2012년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금

71,276,000

71,276,000

2. 자체수입

76,000,000

83,161,715

  - 정부수탁

55,300,000

60,213,274

  - 민간수탁

11,000,000

11,912,451

  - 수탁사업

5,800,000

3,770,617

  - 기술료수입

2,700,000

4,366,249

  - 이자수입

500,000

920,757

  - 잡수입

700,000

1,978,367

3. 전기이월액

6,827,649

6,827,649

154,103,649

161,265,364

지출 1. 인건비

31,966,000

30,362,353

  - 순수인건비

26,302,000

24,822,663

  - 법정부담금

2,315,000

2,374,421

  - 퇴직충당금

2,192,000

2,129,146

  - 급여성경비

1,157,000

1,036,123

2. 연구직접비

91,767,993

89,970,345

  - 주요사업

33,220,993

32,033,399

  - 정부수탁

43,347,000

46,937,789

  - 민간수탁

9,400,000

8,816,151

  - 수탁사업

5,800,000

2,183,006

3.경상운영비

7,277,000

6,388,443

4.시설비

20,392,656

18,939,691

5.기타

2,700,000

12,963,973

6.차기이월액

-

2,610,559

154,103,649

161,235,364

2011년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 65,605,000 65,605,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
92,195,000
73,000,000
9,000,000
7,000,000
1,800,000
900,000
495,000
91,563,000
70,106,000
9,851,000
5,198,000
2,604,000
1,418,000
2,386,000
3. 전기이월액 9,135,000 9,135,000
166,935,000 166,303,000
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
  • 급여성경비
29,480,000
26,322,000
2,062,000
1,096,000
28,893,000
25,851,000
2,123,000
919,000
2. 연구직접비
  • 주요사업
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
107,412,000
29,015,000
64,042,000
7,355,000
7,000,000
89,846,000
27,940,000
52,712,000
6,813,000
2,381,000
3. 경상운영비 5,411,000 5,281,000
4. 시설비 22,832,000 17,079,000
5. 기타 1,800,000 18,376,000
6. 차기이월액 - 6,828,000
166,935,000 166,303,000
2010년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 64,163,000 64,163,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
112,900,000
93,500,000
12,500,000
4,000,000
1,500,000
900,000
500,000
113,188,107
91,460,815
12,679,401
3,878,704
3,384,122
1,204,476
580,589
3. 전기이월액 10,355,071 10,355,071
187,418,071 187,706,178
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
26,904,000
24,950,000
1,954,000
25,495,429
23,935,916
1,559,513
2. 연구직접비
  • 주요사업
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
128,531,034
28,502,034
85,129,000
11,200,000
3,700,000
108,009,430
27,464,384
69,219,605
8,852,240
2,473,201
3. 경상운영입 4,938,000 4,915,689
4. 시설비 25,545,037 17,448,033
5. 기타 1,500,000 22,702,943
6. 차기이월액 - 9,134,654
187,418,071 187,706,178
2009년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 45,590,000 49,590,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
79,050,000
69,600,000
6,200,000
2,000,000
650,000
300,000
300,000
104,357,327
85,017,919
11,824,444
3,763,542
6,679,930
1,245,304
826,188
3. 전기이월액 5,105,563 5,105,563
133,745,563 159,052,890
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
26,472,000
24,557,000
1,915,000
24,450,243
22,861,900
1,588,343
2. 연구직접비
  • 주요사업
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
87,327,465
22,064,465
58,440,000
5,000,000
1,823,000
87,957,598
18,939,431
59,481,867
7,608,554
1,927,746
3. 경상운영입 4,938,000 4,758,462
4. 시설비 14,358,098 7,128,062
5. 기타 650,000 24,403,454
6. 차기이월액 - 10,355,071
133,745,563 159,052,890
2008년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 38,023,000 38,023,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
70,316,000
62,916,000
4,500,000
1,200,000
300,000
900,000
500,000
93,612,000
77,013,000
8,671,000
2,289,000
977,000
3,772,000
890,000
3. 전기이월액 3,457,000 3,457,000
111,796,000 135,092,000
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
25,736,000
23,895,000
1,841,000
25,226,000
23,620,000
1,606,000
2. 연구직접비
  • 기관고유
  • 정부수탁
  • 수탁사업
  • 민간수탁
  • 수탁사업

67,594,000
12,454,000
51,210,000
3,050,000
880,000

80,154,000
12,162,000
61,235,000
5,384,000
1,373,000
3. 경상운영비 4,644,000 4,091,000
4. 일반사업비 5,861,000 5,416,000
5. 시설비 7,961,000 3,593,000
6. 기타 - 11,506,000
7. 차기이월액 - 5,106,000
111,796,000 135,092,000
2007년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 38,779,000 38,779,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
62,350,000
57,850,000
4,000,000
?
?
300,000
200,000
83,485,506
71,671,201
6,082,610
1,479,384
627,898
2,546,952
1,077,461
3. 전기이월액 3,374,895 3,374,895
104,503,895 125,639,401
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
24,394,000
22,519,000
1,875,000
24,617,998
22,575,126
2,042,872
2. 연구직접비
  • 기관고유
  • 정부수탁
  • 수탁사업
  • 민간수탁
  • 수탁사업

60,704,631
12,184,631
45,720,000
2,800,000
?

70,522,187
11,584,955
54,605,977
3,540,061
791,19
3. 경상운영비 4,359,000 3,960,052
4. 일반사업비 3,416,910 2,730,471
5. 시설비 11,629,354 9,457,911
6. 기타 - 10,893,224
7. 차기이월액 - 3,457,558
104,503,895 125,639,401
2006년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 30,993,000 30,993,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
61,212,000
56,712,000
4,000,000
-
300,000
200,000
72,537,454
63,466,206
4,555,240
1,859,385
1,386,850
1,269,773
3. 전기이월액 2,046,038 2,046,038
94,251,038 105,576,492
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
23,405,0000
21,222,000
2,138,000
26,392,372
24,613,048
1,779,324
2. 연구직접비
  • 기관고유
  • 정부수탁
  • 수탁사업
  • 민간수탁
  • 수탁사업

59,443,876
12,299,876
44,344,000
2,800,000
?

63,732,556
11,837,245
47,803,438
2,762,435
1,329,438
3. 경상운영비 3,683,000 3,584,852
4. 일반사업비 640,000 628,090
5. 시설비 6,815,162 3,915,222
6. 연구개발적립금 - 3,684,919
7. 차입금상환 264,000 263,586
7. 차기이월액 - 3,374,895
94,251,038 105,576,492
2005년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 26,584,000 26,584,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
58,862,000
54,362,000
4,000,000
?
300,000
200,000
59,725,342
50,652,099
6,089,727
1,917,454
715,877
350,185
3. 전기이월액 298,115 298,115
85,744,115 86,607,457
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
24,876,000
20,090,000
4,786,000
25,617,435
20,740,385
4,877,050
2. 연구직접비
  • 기관고유
  • 정부수탁
  • 수탁사업
  • 민간수탁
  • 수탁사업

53,777,087
10,746,087
40,231,000
2,800,000
?

52,631,276
10,195,596
37,527,194
3,797,421
1,111,065
3. 경상운영입 3,337,000 3,227,983
4. 일반사업비 880,000 852,615
5. 시설비 880,000 852,615
6. 연구개발적립금 2,804,028 1,335,866
7. 차입금상환 - 70,000
8. 차기이월액 - 70,000
85,744,115 86,607,457
2004년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 24,195,000 24,195,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
47,016,000
43,030,000
3,500,000
?
?
350,000
136,000
49,547,588
41,867,964
4,798,115
1,226,282
513,736
794,994
264,266
3. 전기이월액 264,266 264,266
71,475,266 74,006,854
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
22,956,000
18,631,000
4,325,000
23,322,475
18,997,475
4,325,000
2. 연구직접비
  • 기관고유
  • 정부수탁
  • 수탁사업
  • 민간수탁
  • 수탁사업
41,095,709
8,197,709
30,298,000
2,600,000
?
?
43,309,950
7,929,787
31,372,443
3,172,911
488,312
346,497
3. 경상운영입 2,987,000 2,669,950
4. 일반사업비 2,404,165 2,400,000
5. 시설비 1,791,095 1,765,067
6. 차입금상환 241,297 241,297
7. 차기이월액 - 298,115
71,475,266 74,006,854
2003년 예산결산현황
구분
내역
에산액
결산액
수입 1. 출연금 19,981,000 19,981,000
2. 자체수입
  • 정부수탁
  • 민간수탁
  • 수탁사업
  • 기술료수입
  • 이자수입
  • 잡수입
46,154,190
41,753,000
3,500,000
?
400,000
501,190
50,321,688
42,349,023
5,090,249
890,117
742,042
756,661
3. 전기이월액 1,208,483 1,208,483
67,343,673 71,511,171
지출 1. 인건비
  • 순수인건비
  • 퇴직충당금
21,440,000
17,643,000
3,797,000
21,395,696
16,895,696
4,500,000
2. 연구직접비
  • 기관고유
  • 정부수탁
  • 수탁사업
  • 민간수탁
  • 수탁사업
38,513,763
6,385,763
29,528,000
2,600,000
?
?
42,590,611
6,260,054
32,376,890
2,998,001
476,731
478,935
3. 경상운영입 2,670,000 2,289,240
4. 일반사업비 2,400,000 2,395,835
5. 시설비 1,806,013 1,782,918
6. 차입금상환 513,897 402,600
7. 기타 - 390,005
8. 차기이월액 - 264,266
67,343,673 71,511,171
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